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本文導航，以下是目錄：

• 1、包干差旅費報銷做賬原始憑證是什么？

問題一：包干差旅費報銷做賬原始憑證是什么？

優(yōu)質回答包干差旅費報銷做賬原始憑證是：出差人員提交的帶有打印日期的往返車、船票或機票、住宿發(fā)票等等。這些票據(jù)作為附件附在記賬憑證后面。差旅費報銷單和這些票據(jù)結合起來才算是完整的報銷單據(jù)。

報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規(guī)定。

擴展資料

報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副院長核準財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

注意事項

1、員工報銷時按財務部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù)：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

參考資料來源：百度百科－差旅費

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