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1、負責(zé)倉儲部整體工作事務(wù)及日常工作管理，協(xié)調(diào)本部門與各職能部門之間工作。

2、制定倉儲部各項收、發(fā)、存的工作程序和管理制度，完善物資管理的流程和標準。

3、制定倉儲工作計劃，制定本月工作計劃，總結(jié)和分析上月部門工作情況，帶領(lǐng)和督促員工完成計劃任務(wù)。

4、負責(zé)各倉庫的人員配置、分工、合理化布局。

5、負責(zé)組織倉庫盤點核查工作，確保帳、物一致。

6、負責(zé)簽發(fā)倉儲部各級文件和單據(jù)。

7、負責(zé)監(jiān)督處理不良物料及呆滯物品。

8、每月對倉庫人員進行績效考核，5日前上報績效考核表。

9、定期對倉儲人員進行工作指導(dǎo)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

10、負責(zé)宿舍的管理工作。

11、接受并完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

倉庫管理員崗位職責(zé)

1.負責(zé)本公司物資的保管發(fā)放工作，合理利用倉庫，分門別類保管好各類物品，保持庫房整潔，倉庫物品要做到先進先出，防止損耗變質(zhì)。

2.入庫物資到貨后，負責(zé)根據(jù)到貨物資的發(fā)票及入庫單進行驗收，驗證物資的品名、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求，發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關(guān)人員進行處理，對不合格產(chǎn)品堅決不收或予以退貨。

3.材料出庫按領(lǐng)料單發(fā)貨，手續(xù)不全不予發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得部門經(jīng)理同意后方可發(fā)貨，事后由領(lǐng)料人補領(lǐng)料單。

4.嚴格執(zhí)行本公司倉儲部制度，依據(jù)各種物資庫存量的最高限額和最低限額，視限額情況分別督促進貨補充庫存。

5.依據(jù)各類票據(jù)入賬，記賬數(shù)量、金額等數(shù)據(jù)必須與票據(jù)數(shù)據(jù)一致，嚴禁無單入賬。

6.主管的物資電腦賬要做到日清、旬對、月盤，一物一卡一賬，永續(xù)盤存，賬目正確清楚。

7.每月進行倉庫盤點工作，按時自審物資賬目，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧問題及時匯報按規(guī)定程序處理。

8.要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密；調(diào)動或離職前，首先辦理賬目移交，必須逐項點收；如有短缺，必須限期清查，方可移交，移交雙方及上級主管人員簽字確認。

9.做好所管庫房門禁、防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)及庫外整潔、整齊。

10. 定期檢查存貨，防止存貨不能使用，盡量減少倉儲過程中的損耗，跟蹤貴重物資的存放及使用，發(fā)現(xiàn)浪費及時匯報處理。

11.完成部門經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

材料會計崗位職責(zé)

1.負責(zé)配合倉管員、采購員、財務(wù)部對物資材料進出庫賬目的清理、核算，每月5日前將公司倉儲部月報表及統(tǒng)計上報財務(wù)部，月底25日倉存軟件關(guān)賬，26日期末結(jié)賬，統(tǒng)計公司各部門消耗情況并匯報， 27-28日進行材料庫存的盤點，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

2.根據(jù)本公司的經(jīng)營目標及實際情況，編制成本費用計劃并確保計劃的實施。

3.每日審核倉管員遞交的單據(jù)與倉存軟件賬目是否一致，按照倉存管理軟件要求新添或修改物資名目、供應(yīng)商、規(guī)格型號等基礎(chǔ)設(shè)置。嚴格按照物資分類辦法對物資進行物料，分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。

4.核查供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。

5.同各經(jīng)營部門保持經(jīng)常聯(lián)系，協(xié)助部門經(jīng)理檢查物料成本，嚴格控制毛利，正確核算成本。

6.負責(zé)成本及費用類的賬簿登記，編制成本費用報表，分析成本費用計劃的執(zhí)行情況和升降原因，預(yù)測成本發(fā)展趨勢，對照同行業(yè)的資料，提出降低成本費用的途徑和加強成本管理的建議。

7.負責(zé)倉庫、酒水吧臺、經(jīng)營部門報送報表的核對，月末倉庫的盤點及平時的抽查工作，督促加強倉管人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，保證公司的財產(chǎn)物資安全性。

8.兼任物價員工作，經(jīng)常性的進行市場詢價，負責(zé)對采購員的物資報價進行嚴格審查。

9.根據(jù)合同、協(xié)議審核采購發(fā)票、材料入庫單報告發(fā)現(xiàn)的價格異常。

10.審核有關(guān)委托及受托外單位加工材料事項，建立委托和受托加工臺賬。

11. 完成部門經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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