注冊公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步，也是最重要的一步。通過完成這個過程，你可以獲得法律保護，讓你的企業(yè)更加正式和專業(yè)。接下來，跟著小編一起去了解 ，相信看完本篇文章，你有不一樣的收獲。

本文提供了以下多個解答，歡迎閱讀：

• 1、本月材料發(fā)票已入帳,但下月才用現(xiàn)金支付,如何做帳
• 2、我這個月付的貨款下個月發(fā)票才開過來，我怎么做賬
• 3、本月材料發(fā)票已入帳,但下月才用現(xiàn)金支付,如何做帳

1：本月材料發(fā)票已入帳,但下月才用現(xiàn)金支付,如何做帳

最佳答案本月材料發(fā)票已入帳,但下月才用現(xiàn)金支付,如何做帳

本月入賬時是：借：原材料

貸：應(yīng)付賬款

下月付款時是：借：應(yīng)付賬款

貸：現(xiàn)金

原材料直接用現(xiàn)金支付如何登入應(yīng)付帳明細(xì)帳中

原材料入庫時

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款

付款時

借：應(yīng)付賬款

貸：現(xiàn)金

現(xiàn)金支付禮金 入帳

這是不能直接入賬的,要么找同樣金額的發(fā)票過來把這筆錢沖掉,要不就做個臨時工的工資表把賬沖掉,如果公司有賬外資金的話,也可以通過賬外資金抹平.

上月已入賬614元，本月購進入庫816元，現(xiàn)金支付202元該如何做會計分錄

本月購進入庫816元，現(xiàn)金支付202元該如何做會計分錄

借：庫存商品 816

貸：預(yù)付賬款 614

庫存現(xiàn)金 202

根據(jù)題意，沒考慮增值稅

本月管理費用業(yè)務(wù)招待費沒有用現(xiàn)金支付下月用現(xiàn)金支付的會計分錄

本月招待費會計分錄如下:

借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費

貸:其他應(yīng)付款

支付上月業(yè)務(wù)招待費會計分錄如下:

借:其他應(yīng)付款

貸:庫存現(xiàn)金

我公司上月購一批原材料，進項票本月已收到，貨款下月支付，如何做帳

1收到進項票時，

借：庫存商品

貸：應(yīng)付帳款-XX公司

2下月付款時

借：應(yīng)付帳款-XX公司

貸：銀行存款

采購材料運達(dá)企業(yè)，用現(xiàn)金支付運雜費，材料已驗收入庫，如何做會計分錄？

借:原材料（材料+運費）

應(yīng)交稅費-進項稅額

貸:庫存現(xiàn)金（運費）

應(yīng)付賬款

原材料已入庫款未付，裝卸費已用現(xiàn)金支付，會計怎么處理

原材料發(fā)票開來再入賬 裝卸費發(fā)票開了嗎 沒開的話先其他應(yīng)付款 開來沖回 供參考

上月的支票作廢本月以現(xiàn)金支付的怎么做帳

作廢支票，用紅字按原分錄作憑證，沖回。

再以現(xiàn)金支付作分錄就行了。

菜鳥問：貨款已用現(xiàn)金支付，但供應(yīng)商無法提供發(fā)票，請問我公司如何做賬？

沒發(fā)票入不了賬啊，叫人到稅務(wù)機關(guān)申請代開吧。

2：我這個月付的貨款下個月發(fā)票才開過來，我怎么做賬

最佳答案我這個月付的貨款下個月發(fā)票才開過來，我怎么做賬

可以現(xiàn)在“預(yù)付賬款”科目掛賬，即：

借：預(yù)付賬款——某公司

貸：銀行存款

下月收到法票后，再沖銷預(yù)付賬款，并計入存貨，即：

借：庫存商品

貸：預(yù)付賬款——某公司

購買材料 材料已收到 款未付 發(fā)票也沒開過來 這個月怎么做賬？

月底做暫估：

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付賬款暫估

下月初紅沖：

借：原材料 紅字

貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付賬款暫估

等到發(fā)票來了再做這一筆：

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款—某公司

你好，我收到增值稅專票開票時間這個月，貨款下個月付～怎么做分錄

收到票，未付款，財務(wù)處理為：

借：原材料等

應(yīng)交稅費-增值稅-進項

貸：應(yīng)付賬款等

次月付款時：

借：應(yīng)付賬款等

貸：銀行存款

12月份公司購進原材料發(fā)票沒到，我這個月做賬先暫估，發(fā)票如果在下個月（2月份）才開進來，

12月份的時候到貨沒到票

借：原材料 222

貸：應(yīng)付賬款—暫估入庫（根據(jù)個人方法設(shè)定，我們公司很多這種暫估的 所以獨立了一個賬戶）

2月份到票的時候

沖12月暫估 借：原材料 -222

貸：應(yīng)付賬款-222

本月到票 借：原材料 222

進項 37.74

貸：應(yīng)付賬款-實際供應(yīng)商 259.74

對方開過來發(fā)票，我方只付一部分款貨，如在下個月用現(xiàn)金再付另一部分貨款

對方開給你發(fā)票，最好記成應(yīng)付票據(jù)。

借：固定資產(chǎn) （原材料，***支出）

貸：應(yīng)付票據(jù)

現(xiàn)金支付一部分：

借：應(yīng)付票據(jù)

貸：現(xiàn)金

附對方簽字的領(lǐng)單

在支付一部分：

借：應(yīng)付票據(jù)

貸：現(xiàn)金

附對方簽字的領(lǐng)單

這個月收到二萬元的銀行進賬單下個月才開發(fā)票，我應(yīng)怎么做賬，收到開發(fā)票又是如何做分錄，

一、收到款項：

借：銀行存款

貸：預(yù)收賬款

二、如果不開票，即不實現(xiàn)收入，沒有及時退款：

借：預(yù)收賬款

貸：應(yīng)付賬款

三、如果直接還款：

借：預(yù)收賬款

貸：銀行存款

預(yù)付5萬，開過來3萬發(fā)票怎么做賬

預(yù)付5萬元

借：預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款5W

貸：貨幣資金5W

開過來發(fā)票3W

借：存貨或成本費用類科目3W

貸：預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款3W

上個月發(fā)票全額來，但錢只付了一半，這個月付的另一半錢怎么做賬？

用記賬憑證就好了

借：應(yīng)付賬款

貸：銀行存款

上個月開了七萬的發(fā)票，這個月只收到6萬 其余的可能等下個月才能到賬，我需要怎么做賬

上月你應(yīng)該是這樣做的吧：

借：應(yīng)收賬款 70000

貸：主營業(yè)務(wù)收入 70000/1.17

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）70000-70000/1.17

借：主營業(yè)務(wù)成本 ……

貸：庫存商品……

本月你可以這樣做賬務(wù)處理：

借：銀行存款 60000

貸：應(yīng)收賬款60000

下月收款：

借：銀行存款10000

貸：應(yīng)收賬款10000

3：本月材料發(fā)票已入帳,但下月才用現(xiàn)金支付,如何做帳

最佳答案本月材料發(fā)票已入帳,但下月才用現(xiàn)金支付,如何做帳

本月入賬時是：借：原材料

貸：應(yīng)付賬款

下月付款時是：借：應(yīng)付賬款

貸：現(xiàn)金

原材料直接用現(xiàn)金支付如何登入應(yīng)付帳明細(xì)帳中

原材料入庫時

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款

付款時

借：應(yīng)付賬款

貸：現(xiàn)金

現(xiàn)金支付禮金 入帳

這是不能直接入賬的,要么找同樣金額的發(fā)票過來把這筆錢沖掉,要不就做個臨時工的工資表把賬沖掉,如果公司有賬外資金的話,也可以通過賬外資金抹平.

上月已入賬614元，本月購進入庫816元，現(xiàn)金支付202元該如何做會計分錄

本月購進入庫816元，現(xiàn)金支付202元該如何做會計分錄

借：庫存商品 816

貸：預(yù)付賬款 614

庫存現(xiàn)金 202

根據(jù)題意，沒考慮增值稅

本月管理費用業(yè)務(wù)招待費沒有用現(xiàn)金支付下月用現(xiàn)金支付的會計分錄

本月招待費會計分錄如下:

借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費

貸:其他應(yīng)付款

支付上月業(yè)務(wù)招待費會計分錄如下:

借:其他應(yīng)付款

貸:庫存現(xiàn)金

我公司上月購一批原材料，進項票本月已收到，貨款下月支付，如何做帳

1收到進項票時，

借：庫存商品

貸：應(yīng)付帳款-XX公司

2下月付款時

借：應(yīng)付帳款-XX公司

貸：銀行存款

采購材料運達(dá)企業(yè)，用現(xiàn)金支付運雜費，材料已驗收入庫，如何做會計分錄？

借:原材料（材料+運費）

應(yīng)交稅費-進項稅額

貸:庫存現(xiàn)金（運費）

應(yīng)付賬款

原材料已入庫款未付，裝卸費已用現(xiàn)金支付，會計怎么處理

原材料發(fā)票開來再入賬 裝卸費發(fā)票開了嗎 沒開的話先其他應(yīng)付款 開來沖回 供參考

上月的支票作廢本月以現(xiàn)金支付的怎么做帳

作廢支票，用紅字按原分錄作憑證，沖回。

再以現(xiàn)金支付作分錄就行了。

菜鳥問：貨款已用現(xiàn)金支付，但供應(yīng)商無法提供發(fā)票，請問我公司如何做賬？

沒發(fā)票入不了賬啊，叫人到稅務(wù)機關(guān)申請代開吧。

注冊公司可以幫助您更好地規(guī)劃和實施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略?？赐瓯疚?，相信你已經(jīng)對當(dāng)月支付貨款下月做賬有所了解，并知道如何處理它了。如果之后再遇到類似的事情，不妨試試主頁推薦的方法去處理。